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手机糖果派对打法技巧2015年部门决算2016年部门预算

发布时间:16-09-02 17:04:00来源:财务室

手机糖果派对打法技巧2015年部门决算

 

   

 

第一部分  手机糖果派对打法技巧部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  手机糖果派对打法技巧2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

 

 

第三部分  手机糖果派对打法技巧2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  手机糖果派对打法技巧概况

 

一、部门主要职能

1.根据党和国家的有关方针政策和法律法规,结合市级机关的具体情况,研究制订市级机关事务管理的具体管理办法和规章制度,并组织实施。

2.负责市委、市政府大院房地产管理,制订房地产管理规章制度,管理市委、市政府大院房屋基建计划、投资和产权,集中建设和管理建设市级机关办公用房;负责市委、市政府大院土地使用权的管理工作,编制并组织实施建设用地规划。

3. 负责市委、市政府机关大院房地产的统一规划、综合管理、制订房地产管理制度;建设、管理和分配归口范围内的办公用房和职工宿舍;按照住房制度改革要求,制订房改方案和实施细则。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:手机糖果派对打法技巧。

 

第二部分  手机糖果派对打法技巧2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 6459.85万元,其中上年结转和结余0.44万元,较上年增长1315%;本年收入合计6459.41万元,较上年增长97.88%,主要原因是:增加领导周转房购置经费2000万元,幼儿园建设经费1000万元,幼儿园启动资金100万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6459.41万元,占  100%

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计6459.85万元,其中本年支出合计3359.61万元,较上年增长2.93%;年末结转和结余3100.24万元,较上年增长703894.96%,主要原因是:增加领导周转房购置经费2000万元,幼儿园建设经费1000万元,幼儿园启动资金100万元。

本年支出的具体构成为:基本支出736.76万元,占21.93%;项目支出2622.85万元,占78.07%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2000.25万元,决算数为3359.61万元,完成年初预算的167.96%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1651.82万元,决算数为2896.72万元,完成年初预算的175.37%;公共安全支出年初预算数为16万元,决算数为34万元,完成年初预算的212.5%;社会保障和就业支出年初预算为306.21万元,决算数为393.95万元,完成年初预算的128.65%;住房保障年初预算数为26.22万元,决算数为34.94万元,完成年初预算数的133.26%

按经济分类科目分:工资福利支出301.71万元,较上年增长12.72%;商品和服务支出2662.17万元,较上年增长1.44%;对个人和家庭补助支出392.55万元,较上年增长5.76%;其他资本性支出3.18万元,较上年增长329.73%

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费42.5万元,较上年下降19.65%,其中:办公费4.89 万元,邮电费1.73万元,差旅费2万,会议及培训费1.66万,公务接待5.15万元,公务用车运行维护费13.41万元,其他商品和服务支出10.48万元,办公设备购置3.18万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为37万元,决算数为18.56万元,完成预算的50.16%,决算数较上年下降20.55%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为10.8万元,决算数为  5.15万元,完成预算的47.69%,决算数较上年下降1.53%

(二)公务用车运行维护费支出年初预算数为26.2万元,决算数为13.41万元,完成预算的 51.18%,决算数较上年下降26.03%

六、政府采购支出情况说明

2016年无政府采购。

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于送餐。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我局于20166月对2015年度整体支出与项目支出进行绩效评价,根据相关绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法,组织实施评价工作与评价分析作出合理的绩效评价报告。2015年度严格按照财政预算要求,综合预算特点,层层落实责任制,加强财政资金的使用管理,加强督促检查,使财政资金发挥最大效益。我单位以全心全意为机关、干部职工服务为宗旨,以解决问题为导向,以建设最佳机关后勤服务环境为目标,发挥财政资金效益最大化。在服务机关、服务干部方面,做了大量工作,并结合行政中心实际,综合预算特点,在强化财政资金的使用管理取得了明显成效。一是拓展、优化、细化了物业服务;二是园林绿化水平有了明显提高;三是“三保五防”基础工作更加扎实;四是维护管理水平进一步提高。

总的来说,这一年的预算绩效评价工作取得了良好的成效,今后我局将继续加强财政资金管理,切实提高项目资金使用效率。

 

 

第三部分  手机糖果派对打法技巧2015年部门决算表

(详见附表)





附件:2015年决算公开汇总表.xls
 
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