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手机糖果派对打法技巧部门2016年部门决算

发布时间:17-09-01 17:29:00来源:财务审计科 姚悦

手机糖果派对打法技巧部门2016年部门决算

 

   

 

第一部分  手机糖果派对打法技巧部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  手机糖果派对打法技巧部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  手机糖果派对打法技巧部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  手机糖果派对打法技巧部门概况

 

一、部门主要职能

手机糖果派对打法技巧是市委、市政府管理市级机关事务工作的正处级参照公务员法管理事业单位,其主要职责是:

1、根据党和国家的有关后勤管理方面的方针政策和法律法规,结合市级机关的具体情况,研究制订市级机关事务管理的具体管理办法和规章制度,并组织实施。

2、负责组织和实施市行政中心的物业管理、后勤保障、安全保卫、消防和社会综合治理工作。

3、负责管理、监督市行政中心的物业服务公司履行合同,提高服务品质,完成合同预定的物业管理服务目标。

4、在市国资委的授权、监督下,承担市行政中心范围和市委大院、秀江小区内国有资产的使用管理工作。

5、负责组织推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作,完成上级公共机构节能联席会议交办的工作任务。

6、负责市委大院、秀江小区的环境管理、园林绿化、消防安全、文明楼院、社会治理综合治理和人民防空工作。

7、负责市应急调研接待用车平台管理工作。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:手机糖果派对打法技巧。

本部门2016年年末编制人数53人,其中参公编制53人,事业编制0人;年末实有人数115人,其中在职人员46人,离休人员3人,退休人员65人。

 

第二部分  手机糖果派对打法技巧部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计7474.71万元,其中上年结转和结余3100.25万元,较上年增长7045.02%;本年收入合计4374.46万元,较上年下降32.28%,主要原因是:上年安排了领导周转房购置经费2000万元,幼儿园建设经费1000万元,幼儿园启动资金100万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4374.46万元,占  100%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计7474.71万元,其中本年支出合计3960.34万元,较上年增长17.88%;年末结转和结余3514.37万元,较上年增长13.36%。主要原因:2016年周转房购置及装修项目开始实施,2015年度幼儿园建设经费1000万元、幼儿园启动资金100万元以及2016年增加周转房装修及购置经费1000万元未安排支出。

本年支出的具体构成为:基本支出750.66万元,占18.95%;项目支出3209.67万元,占81.05%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2119.92万元,决算数为3960.34万元,完成年初预算的186.81%,主要原因是:12016年机关事业单位退休人员工资9月开始进入社保发放;220164月公车改革,增加其他交通经费。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1739.10万元,决算数为3617.30万元,完成年初预算的208%;公共安全支出年初预算数为16万元,决算数为25万元,完成年初预算的156.25%;社会保障和就业支出年初预算为331.13万元,决算数为282.48万元,完成年初预算的85.31%;住房保障年初预算数为33.69万元,决算数为35.56万元,完成年初预算数的105.55%。。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出373.92万元,较上年增长29.91 %,主要原因是:从20169月起社保局征收养老保险费用,故增加了9-12月养老保险经费;商品和服务支出2991.52万元,较上年增长12.37 %,主要原因是:20164月车改,增加4-12月其他交通费用;对个人和家庭补助支出294.85万元,较上年下降24.89%,主要原因是:20169月起由社保局发放退休人员工资;其他资本性支出300.05万元,较上年增长9335.53%,主要原因是:2016年周转房购置中央空调、家具、家电费用294.90万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元,决算数为15.52万元,完成预算的41.95%,决算数较上年下降16.38%,其中:

(一)2016年我局没有因公出国(境)支出;

公务接待费支出年初预算数为10.8万元,决算数为7.48万元,完成预算的69.26%,决算数较上年增长45.24%。主要原因是:2016年增强了与县市区的公务沟通与交流,特别是2016年新实施的公务用车改革以及机关事务工作的交流。

(三)公务用车购置及运行维护费支出26.2万元,2016年我局没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为26.2万元,决算数为8.04万元,完成预算的30.69%,决算数较上年下降66.79%。主要原因是:20164月起公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费81.90万元,较上年增长92.68%,其中:办公费4.79万元,邮电费9.16万元,印刷费0.58万元,差旅费4.13万元,会议及培训费1.17万元,公务接待7.48万元,公务用车运行维护费8.04万元,其他交通费27.50万元,其他商品和服务支出13.89万元,办公设备购置5.15万元。主要原因:20164月起公务用车改革增加其他交通经费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度无政府采购

七、国有资产占用情况说明

截止20161231日,本局共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆,其他用车1辆,其他用车主要用于机关食堂运输货物。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我局认真贯彻党中央、国务院有关指示精神,按照市财政局的统一部署,努力推进预算绩效管理工作。主要表现在以下几个方面:

(一)组织成立了由手机糖果派对打法技巧局长为组长的绩效评价小组,确定了绩效评价工作人员,制订了手机糖果派对打法技巧2016年度预算绩效评价工作方案。

(二)收集基础数据,对照绩效评价项目,对部门整体支出实施情况进行逐一核实。从专项经费账户中支出,做到专款专用,取得了一定成效。

(三)强化绩效管理基础工作。一是规章制度渐成体系;二是宣传培训力度不断加大。

 

第三部分  手机糖果派对打法技巧部门2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

第四部分  名词解释

 

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

 





附件:手机糖果派对打法技巧部门2016年部门决算表.xls
 

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